一、報銷總體要求

報銷經(jīng)費(fèi)應(yīng)納入年初校內(nèi)預(yù)算；遵循一事一報的原則；所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)真實合規(guī)，票據(jù)合法襄陽預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，所附支撐材料應(yīng)能說清經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈；報銷要素填寫應(yīng)清晰準(zhǔn)確完整，報銷內(nèi)容和金額不得涂改；屬于公務(wù)卡結(jié)算范圍的支出須使用公務(wù)卡結(jié)算。

 襄陽預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格 

二、學(xué)校賬戶信息1.學(xué)校開票信息是什么

購買方名稱：武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院

納稅人識別號：12420000717935911J

地址、電話：武漢市洪山區(qū)關(guān)山大道463號

027-87766885

開戶行及賬號：中國農(nóng)業(yè)銀行武漢關(guān)山支行

17038301040002394

2.學(xué)校匯款信息是什么

單位名稱：武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院

銀行賬號17038301040002394

開戶銀行：農(nóng)行武漢關(guān)山支行

聯(lián)行號：103521003839

  

三、常規(guī)注意事項3.報銷時如何選擇報銷單

除差旅費(fèi)報銷填寫《差旅費(fèi)報銷單》、醫(yī)藥費(fèi)填寫《醫(yī)藥費(fèi)報銷單》、各類人員費(fèi)用報銷填寫相應(yīng)的轉(zhuǎn)卡表、會議費(fèi)報銷填寫《會議費(fèi)報銷單》外，其他所有報銷都是填寫《費(fèi)用報銷單》。

4.用公務(wù)卡付款時應(yīng)該注意哪些問題

（1）不要用同一張公務(wù)卡在一天支付相同金額，尤其是在網(wǎng)上預(yù)定火車票的時候。當(dāng)同一天需要支付相同金額時，建議多筆合并支付或者使用其他公務(wù)卡分擔(dān)消費(fèi)。如已經(jīng)發(fā)生，請到銀行打印當(dāng)天消費(fèi)流水。

（2）住酒店時如果用POS機(jī)刷卡預(yù)付住宿費(fèi)，結(jié)賬時應(yīng)該保留“預(yù)授權(quán)完成”的小票，而非“預(yù)授權(quán)”小票，“預(yù)授權(quán)完成”的小票是報銷有憑證。

5.當(dāng)票據(jù)金額和刷卡金額不一致時怎么處理

財務(wù)報銷原則上票據(jù)金額應(yīng)和刷卡金額一致。如果票據(jù)金額小于公務(wù)卡支付金額（消費(fèi)含非公務(wù)支出或運(yùn)輸費(fèi)等單開票的業(yè)務(wù)），則按票據(jù)金額報銷。當(dāng)票據(jù)金額大于公務(wù)卡支付金額時（網(wǎng)上消費(fèi)等情況），按公務(wù)卡支付金額報銷，特殊情況經(jīng)辦人應(yīng)出具情況說明并個人手寫簽名，由經(jīng)費(fèi)管理部門領(lǐng)簽字，財務(wù)處依據(jù)事實酌情處理。

6.報銷金額達(dá)到多少需要簽訂合同

采購支出單筆或單次報銷金額達(dá)1萬元以上（含1萬元）的，應(yīng)根據(jù)《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同管理辦法》簽訂合同。若采購金額達(dá)5萬元以上（含5萬元）的，還應(yīng)事前根據(jù)《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院校內(nèi)招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行采購，并簽訂合同。

7.未按規(guī)定使用公務(wù)卡付款怎么辦

如未按規(guī)定使用公務(wù)卡支付報銷款，則報銷時需填寫《未使用公務(wù)卡審批表》，由部門負(fù)責(zé)人、分管校領(lǐng)簽批后方可報銷。

8.報銷票據(jù)遺失怎么辦

紙質(zhì)發(fā)票遺失需從開具方取得該發(fā)票的存根聯(lián)復(fù)印件，由開具方加蓋發(fā)票用章，經(jīng)辦人填寫票據(jù)遺失情況說明經(jīng)校領(lǐng)簽字方可正常報銷。如火車票、飛機(jī)票、長途汽車票等遺失，還需提供購買記錄，且只能按支付款項的80%報銷。

9.借款及借款沖賬需要注意哪些問題

借款時填寫《借款單》，按照經(jīng)費(fèi)管理職能由相應(yīng)部門領(lǐng)審批，后附繳款通知文件（醫(yī)療費(fèi)除外）。若為因公出國（境）借款，還需后附因公出國審批表。

借款沖賬時，填寫費(fèi)用報銷單，領(lǐng)款人處填寫“沖賬”，后附繳款通知文件。差旅費(fèi)借款沖賬，填寫差旅費(fèi)報銷單，在《差旅費(fèi)報銷單》的預(yù)支欄填寫借款金額。

借款出差的，回來后應(yīng)該一個月內(nèi)報銷沖賬，若出一個月，財務(wù)處根據(jù)《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院差旅費(fèi)管理暫行辦法》扣減差旅補(bǔ)助。

10.完成報銷還款手續(xù)后，發(fā)生退款業(yè)務(wù)怎么辦

因向供應(yīng)商退貨等原因致已報銷貨款退回公務(wù)卡或退現(xiàn)金的，報銷人應(yīng)及時向財務(wù)處申報并將相應(yīng)款項退回學(xué)校賬戶，涉及已辦理了驗收入庫手續(xù)的，需重新辦理驗收入庫手續(xù)?？桃怆[瞞不退款者，視同貪污報校紀(jì)委辦處理。

11.電子發(fā)票打印需要注意什么

報銷時請將電子發(fā)票用A4紙打印，保留橫向左側(cè)裝訂區(qū)有3cm空余，注意發(fā)票左上方二維碼需完整打印。

  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

12.公務(wù)接待費(fèi)報銷需要注意哪些問題

武漢市外人員來訪，確因工作需要的學(xué)?？砂才庞貌鸵淮危瓌t上在校內(nèi)餐廳招待。接待部門應(yīng)填寫《公務(wù)接待事前審批單》，按《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院公務(wù)接待管理辦法》的相關(guān)規(guī)定經(jīng)部門領(lǐng)、校領(lǐng)審批后方可報銷。

報銷時費(fèi)用報銷單后需附發(fā)票、菜單、公務(wù)接待事前審批單、公務(wù)接待清單、公函（原件，僅校辦可提供復(fù)印件）。

用餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐為50元/人、中晚餐為90元/人。

陪同人數(shù)：來訪人員在10人以下，多安排3人陪同；來訪人員在10人以上，陪同人員不得過來訪人數(shù)的三分之一。

市內(nèi)同城原則上不予招待，確有公務(wù)活動需要的，安排工作簡餐，用餐標(biāo)準(zhǔn)為40元/人，陪同人員費(fèi)用自理。

涉港、澳、臺和涉外公務(wù)活動，由對外合作與交流處統(tǒng)一接待。具體按照有關(guān)外事活動的規(guī)定執(zhí)行。

13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)報銷需要注意哪些問題

路橋費(fèi)、停車費(fèi)報銷，需后附路橋費(fèi)、停車費(fèi)情況明細(xì)；燃油費(fèi)、公務(wù)車輛維修，需履行政府采購程序并附相關(guān)支撐材料。

14.因公出國費(fèi)用報銷需要注意哪些問題

報銷時填寫差旅費(fèi)報銷單，后附出國任務(wù)批件、護(hù)照復(fù)印件（包括簽證、簽注、出入境記錄頁）、費(fèi)用票據(jù)等。報銷人自制報銷費(fèi)用清單及補(bǔ)助明細(xì)（含外幣及人民幣）襄陽預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，補(bǔ)助需由外事處核準(zhǔn)。

  

五、辦公費(fèi)

15.購買辦公用品需要注意哪些問題

辦公用品的采購方式按校產(chǎn)處每年的要求嚴(yán)格執(zhí)行。

凡納入統(tǒng)一采購范圍內(nèi)的辦公用品一律通過學(xué)校統(tǒng)一采購，不得自行購買。報銷時需附上經(jīng)銷貨方加蓋發(fā)票用章的銷貨清單，并由簽收人員簽字確認(rèn)。

16.刻制部門印章報銷需要注意哪些問題

刻制各類公章需經(jīng)校辦批準(zhǔn)。報銷時需附OA中經(jīng)過事前簽批的《印章刻制申請》?？讨菩彰?、數(shù)字章等其他印章按部門管理辦法執(zhí)行。

17.書報雜志訂閱費(fèi)報銷需要注意哪些問題

報銷時需附所訂閱書報雜志的明細(xì)清單。

18.印刷費(fèi)報銷需要注意哪些問題

印刷服務(wù)的采購方式按校產(chǎn)處每年的要求嚴(yán)格執(zhí)行，不得自行購買印刷服務(wù)。報銷時需附所印刷物品的明細(xì)清單（蓋發(fā)票用章），并有簽收人員簽字確認(rèn)。

19.郵寄費(fèi)報銷需要注意哪些問題

報銷時需詳細(xì)填寫報銷事由，后附快遞存根聯(lián)。部分快遞（如：順豐）可在手機(jī)微信公眾號中查詢到快遞存根聯(lián)。采用EMS批量郵寄集中報銷需附郵寄清單。部門在收發(fā)室集中簽單的郵寄費(fèi)，請保留快遞存根聯(lián)作為附件。

20.電話費(fèi)報銷需要注意哪些問題

電話費(fèi)繳費(fèi)時，按實際消費(fèi)金額繳納，預(yù)繳費(fèi)用不予報銷。

21.圖書資料費(fèi)報銷需要注意哪些問題

報銷時填寫費(fèi)用報銷單，發(fā)票需列明圖書明細(xì)。若圖書下發(fā)到個人，需有圖書領(lǐng)用簽名表；若未下發(fā)到個人，需由保管人簽字并注明圖書存放地點。

  

六、差旅費(fèi)22.差旅費(fèi)報銷需要注意哪些問題

差旅費(fèi)報銷涉及到的問題較多，具體可詳見《差旅費(fèi)報銷指南》。報銷時需提供以下資料：

（1）公務(wù)差旅審批單；

（2）差旅費(fèi)報銷單差；

（3）住宿費(fèi)發(fā)票；

（4）火車（飛機(jī)）票等；在刷身份證進(jìn)乘火車的情況下，仍需按規(guī)定取得火車票報銷憑證方可報銷。若發(fā)票開具內(nèi)容為“代訂機(jī)票款”，需在發(fā)票備注欄寫明乘機(jī)人姓名及飛機(jī)止地點，如無此備注，則需單提供機(jī)票行程單。

（5）公務(wù)卡刷卡記錄等；

（6）參加會議（培訓(xùn)），須提供會議（培訓(xùn)）通知（蓋章）。（如有）

另外，為準(zhǔn)確支付報銷款項，請在差旅費(fèi)報銷單空白處備注刷卡人姓名及刷卡金額。

23.差旅中的交通及伙食補(bǔ)助如何計算

交通補(bǔ)助：省內(nèi)50元/人·天，省外80元/人·天?；锸逞a(bǔ)助：100元/人·天，新疆、青海兩地120元/人·天。繳納會議費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)的，交通及伙食補(bǔ)助僅給予去回頭尾兩天補(bǔ)助；通知明確無需繳納會議費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)，但由舉辦方承擔(dān)伙食及住宿費(fèi)或者是參會者僅需承擔(dān)往返交通費(fèi)的，交通及伙食補(bǔ)助也按兩天計。

24.差旅中的退票費(fèi)如何報銷

因特殊原因退票產(chǎn)生退票費(fèi)，須取得火車站出具的退票費(fèi)票據(jù)，并填寫情況說明由經(jīng)費(fèi)所屬部門領(lǐng)簽批后方可報銷。

25.差旅中的保險費(fèi)、訂票費(fèi)報銷需要注意哪些問題

一張車票（機(jī)票）保險費(fèi)和訂票費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)均為30元，鋼絞線廠家出部分自理。保險費(fèi)須提供保險公司開具的保險費(fèi)發(fā)票，保險單不能作為報銷憑證。

  

七、交通費(fèi)26.的士費(fèi)報銷需要注意哪些問題

報銷時后附乘坐的士情況明細(xì)表，由部門領(lǐng)簽字。如果的士費(fèi)不多，建議集中一個月至三個月報銷一次，但一次報銷金額不能過五百元，否則國庫支付系統(tǒng)會進(jìn)行監(jiān)控。

27.租車費(fèi)報銷需要注意哪些問題

租車服務(wù)的采購方式按校產(chǎn)處每年初的要求嚴(yán)格執(zhí)行，不得自行采購租車服務(wù)。租車應(yīng)填寫用車（租車）事前審批表，經(jīng)審批方可租車。報銷時需附用車明細(xì)清單，并有相關(guān)人員簽字確認(rèn)當(dāng)次價格。

28.公交（地鐵）費(fèi)報銷需要注意哪些問題

報銷時填寫費(fèi)用報銷單，公交卡充值發(fā)票或乘車發(fā)票，后附乘坐公交（地鐵）情況明細(xì)表，表格格式可參照的士費(fèi)明細(xì)表，單人單次報銷提供的票據(jù)不得連號。

  

八、零星維修及耗材采購29.設(shè)備維修費(fèi)報銷需要注意哪些問題

設(shè)備維修需提供事前的申請報告（寫明維修原因），經(jīng)部門領(lǐng)簽字，維修完畢后需有驗收簽字。報銷時填寫費(fèi)用報銷單，后附維修申請表或申請報告及驗收情況。

30.用材料費(fèi)報銷需要注意哪些問題

購買實驗實訓(xùn)用耗材，金額在1萬元到5萬元之間，可采取三方詢價的方式采購；金額達(dá)到（過）5萬元的應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。具體操作方式參照《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院校內(nèi)招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

采取三方詢價方式采購用材料，報銷時需填寫費(fèi)用報銷單，后附三方詢價情況匯總表、三方報價單、合同流轉(zhuǎn)單、合同、簽收入庫單等。

采取公開招標(biāo)方式采購用材料，報銷時需填寫費(fèi)用報銷單，后附中標(biāo)通知書、合同流轉(zhuǎn)單、合同、簽收入庫單等。

采購發(fā)票須列明品種、單價、數(shù)量。

  

九、人員費(fèi)用31.校內(nèi)人員轉(zhuǎn)卡費(fèi)用如何報銷

校內(nèi)人員轉(zhuǎn)卡單經(jīng)過簽批后一律提交給人事處襄陽預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，并入工資發(fā)放，按工資薪金計繳個人所得稅。

32.校外人員勞務(wù)費(fèi)報銷需要注意哪些問題

（1）聘請校外人員講課、評審、咨詢費(fèi)報銷需填寫事前審批單，登記單及報銷單（OA系統(tǒng)行政函件中下載），后附校外人員職稱職務(wù)等介紹。

（2）須提供校外受聘人員的電話號碼，便于財務(wù)處錄入個人所得稅系統(tǒng)備案。

（3）提交紙質(zhì)版轉(zhuǎn)卡清單后，請將電子版發(fā)送給報賬會計。

（4）請仔細(xì)檢查姓名、身份證號、銀行卡號、開戶行等信息，若有錯誤致發(fā)放失敗，需將失敗人員重新制表，經(jīng)辦人簽字、部門蓋章后重新交由會計做賬。

（5）根據(jù)個人所得稅申報管理要求，若一個月內(nèi)要給同一個人多次發(fā)放勞務(wù)費(fèi)須匯總合并發(fā)放，合并扣稅。

  

天津市瑞通預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司十、會議費(fèi)、項活動費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)33.會議費(fèi)、項活動費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)三者如何界定

會議費(fèi)是指學(xué)校舉辦的以教職工為參加主體的各類綜合會議及業(yè)務(wù)會議，如黨代會，教代會，各類評審會，研討會等所發(fā)生的費(fèi)用。

項活動費(fèi)是指教師開展的教育教學(xué)比賽活動（說課比賽、信息化比賽等）和面向?qū)W生組織開展的大型活動（文藝晚會、各類體育比賽、技能技術(shù)競賽、知識競賽、校園招聘等），以及學(xué)校承辦的各類大型考試發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。教師文體活動計入工會經(jīng)費(fèi)。

培訓(xùn)費(fèi)是指學(xué)校舉辦的各類培訓(xùn)所產(chǎn)生的費(fèi)用。如師資培訓(xùn)、技能培訓(xùn)等。教職工參加校外培訓(xùn)所產(chǎn)生的費(fèi)用按照差旅費(fèi)報銷，不列入培訓(xùn)費(fèi)。

34.會議費(fèi)報銷需要注意哪些問題

會議費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)上有嚴(yán)格的規(guī)定，具體詳見《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院會議費(fèi)管理辦法》。

（1）會議費(fèi)中的住宿費(fèi)和用餐的標(biāo)準(zhǔn)是上限，不得突破，各項費(fèi)用間不能打通使用。

（2）會議工作人員（含學(xué)生志愿者）人數(shù)需控制在代表人數(shù)的10%以內(nèi)。

（3）會議費(fèi)報銷需要提供下列資料：

①會議審批單；

②會議通知（須包含會議日程，并蓋章）；

③實際參會人員簽到表；

④發(fā)票；

⑤收款單位信息或公務(wù)卡結(jié)算憑據(jù)（如有）；

⑥會議服務(wù)單位費(fèi)用明細(xì)清單（含服務(wù)項目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)金額）；

35.項活動費(fèi)報銷需要注意哪些問題

項活動費(fèi)用的開支范圍需與活動直接相關(guān)，具體詳見《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院項活動經(jīng)費(fèi)管理辦法》。

（1）活動中如涉及餐費(fèi)，自助餐適用標(biāo)準(zhǔn)為不過50元/人、盒飯適用標(biāo)準(zhǔn)為不過30元/人。

（2）活動中涉及辦公用品、印刷、租車等相關(guān)支出，需要按照校產(chǎn)處有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

（3）僅有學(xué)生體育比賽可報銷食。

（4）項活動費(fèi)用報銷需提供以下資料：

①項活動事前審批表；

②發(fā)票；

③公務(wù)卡結(jié)算憑據(jù)或轉(zhuǎn)賬記錄，其中刷卡記錄請備注持卡人姓名。

36.培訓(xùn)費(fèi)報銷需要注意哪些問題

培訓(xùn)費(fèi)列支請參照《武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院非學(xué)歷教育培訓(xùn)管理辦法（試行）》，教師的講課費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)單報銷。

培訓(xùn)費(fèi)報銷時需提供以下資料：

①培訓(xùn)審批單；

②培訓(xùn)通知（須包含會議日程，并蓋章）；

③實際培訓(xùn)人員簽到表；

④發(fā)票；

⑤收款單位信息或公務(wù)卡結(jié)算憑據(jù)（如有），如為沖賬，請?zhí)貏e備注。

37.市內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)或者帶學(xué)生參賽的相關(guān)費(fèi)用報銷需要注意哪些問題

參加市內(nèi)培訓(xùn)（會議）原則上不報銷住宿費(fèi)，不計發(fā)交通補(bǔ)助和伙食補(bǔ)助，市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)實報銷。報銷時填寫費(fèi)用報銷單，后附培訓(xùn)通知文件。若帶學(xué)生參加培訓(xùn)，還需額外提供學(xué)生名單。

特殊情況確需住宿的，應(yīng)事先提交申請報分管校領(lǐng)審批，住宿費(fèi)參照當(dāng)?shù)夭盥觅M(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)。

市內(nèi)帶學(xué)生參賽，若主辦方未提供伙食的，可以按80元/人·天給予伙食補(bǔ)助，報銷時需填寫差旅費(fèi)報銷單，后附差旅費(fèi)事前審批單、比賽通知等。

  

十一、項目支出38.項目支出報銷前需要完成哪些工作

項目支出報銷前需要確認(rèn)以下事項已完成：

（1）項目已實施驗收，且手續(xù)齊備；

（2）供應(yīng)商已按合同將履約保證金公對公轉(zhuǎn)賬至學(xué)校賬戶；

（3）如果是政府采購項目，政府采購合同備案手續(xù)已完成，且已出合同備案表；

（4）發(fā)票已開，且開票信息正確。

39.設(shè)備購置報銷需要提供哪些資料

（1）增值稅普通發(fā)票

開票要求：須詳細(xì)列明設(shè)備具體名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量，如購買商品明細(xì)過多，發(fā)票不便逐一列明，可在“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”一欄填寫“詳見銷貨清單”，開票單位須提供稅控清單，即由稅務(wù)開票系統(tǒng)開具的《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋開票單位發(fā)票用章。

（2）新增固定資產(chǎn)驗收報告（復(fù)印件）

（3）由校產(chǎn)處開具的固定資產(chǎn)驗收單和資產(chǎn)領(lǐng)用單

特別提示：根據(jù)校產(chǎn)處關(guān)于固定資產(chǎn)管理要求，固定資產(chǎn)的登記入庫由各部門自行在學(xué)校資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入，并向校產(chǎn)處資產(chǎn)科提交采購合同和新增固定資產(chǎn)驗收報告表（此表在校產(chǎn)處網(wǎng)站上下載），校產(chǎn)處組織人員驗收合格后方可報銷。報銷人員應(yīng)關(guān)注發(fā)票、合同和入庫單三者所列產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等須保持一致。

（4）如果設(shè)備購置中含有與固定資產(chǎn)一起采購的耗材，則耗材需要單由項目組進(jìn)行驗收，并向財務(wù)處提供驗收單，驗收單須由不少于兩個人簽字，還需部門負(fù)責(zé)人審簽。

（5）合同復(fù)印件（無需全頁復(fù)印，只復(fù)印付款方式、設(shè)備清單、甲乙雙方蓋章頁等）

（6）合同會簽審批流轉(zhuǎn)單復(fù)印件

（7）《政府采購合同備案確認(rèn)表》（由財務(wù)處提供）

40.維修工程類報銷需要提供哪些資料

（1）增值稅普通發(fā)票

開票要求：“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”一欄須列明工程內(nèi)容，例如：東一學(xué)生公寓屋頂防水工程。

（2）合同復(fù)印件（無需全頁復(fù)印，只復(fù)印付款方式、工程清單、甲乙雙方蓋章頁等）

（3）合同會簽審批流轉(zhuǎn)單復(fù)印件

（4）工程造價編審確認(rèn)表（復(fù)印件）

（5）如果合同中約定有審計費(fèi)用的承擔(dān)，須附審計部門的通知書（復(fù)印件）

（6）工程驗收單（復(fù)印件）

（7）《政府采購合同備案確認(rèn)表》（由財務(wù)處提供）

41.視頻制作類報銷需要哪些資料

（1）增值稅普通發(fā)票

開票要求：“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”一欄須填寫明確，發(fā)票備注欄寫明課程名稱

（2）教務(wù)處提供的教學(xué)項目驗收單（復(fù)印件）

（3）合同復(fù)印件

（4）合同會簽審批流轉(zhuǎn)單復(fù)印件

（5）《政府采購合同備案確認(rèn)表》（由財務(wù)處提供）

 

 

 

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