目  錄

一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、預(yù)算績情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

三部分  名詞解釋

四部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表長沙預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格

一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

原眉山市農(nóng)業(yè)局是主管全市農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的市政府工作部門，其主要職能是：組織擬定全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，并組織實(shí)施；組織擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引農(nóng)業(yè)資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作；提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；指農(nóng)村土地承包，農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范和廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害的監(jiān)測、防治、檢疫；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)、蠶業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃工作；制定農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃。

（二）2018年工作完成情況。

1.成功舉辦規(guī)模盛大的十六屆中國食品安全年會暨十屆中國泡菜食品國際博覽會。十屆全國人大常委會委員長顧秀蓮、省委常委曲木史哈、省人大常委會主任侯曉春、省長李云澤、省政協(xié)主席趙振銑、9個(gè)國部委、14個(gè)國協(xié)會和14個(gè)國際組織、國際商協(xié)會、駐華使領(lǐng)館參會。本屆盛會參會嘉賓1633人，其中部以上領(lǐng)13人、廳以上領(lǐng)38人、外賓101人、客商1053人，共舉行27項(xiàng)活動，參展企業(yè)329，簽約投資項(xiàng)目183.5億元，現(xiàn)場銷售1425萬元，接待市民和游客45萬人次。在北京釣魚臺國賓館召開新聞發(fā)布會，在美國紐約時(shí)報(bào)廣場“中國屏”上滾動“東坡泡菜”宣傳視頻，在各種新媒體和傳統(tǒng)媒體強(qiáng)勢宣傳，引爆上億人關(guān)注。參會領(lǐng)、嘉賓人數(shù)、場館硬件、參展企業(yè)、銷售簽約、活動項(xiàng)目、媒體傳播均創(chuàng)歷屆之。

2.味在眉山“香飄世界”進(jìn)。做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群，新投產(chǎn)3條食品生產(chǎn)線，順利進(jìn)千禾25萬噸調(diào)味品生產(chǎn)線、李記15萬噸泡菜生產(chǎn)線、惠通4萬噸榨菜生產(chǎn)線、蒙牛二期、思念食品西部基地等項(xiàng)目。嚴(yán)格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，出臺“味在眉山”二批介名錄和2018年味在眉山名優(yōu)食品介目錄，進(jìn)泡菜國際標(biāo)準(zhǔn)《泡菜規(guī)范》制定，正式成立全國調(diào)味品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會醬腌菜分技術(shù)委員會，組織龍頭企業(yè)完成國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)提升行動。抓好展示展銷，組織農(nóng)產(chǎn)品參加新加坡2018國際農(nóng)產(chǎn)品博覽會、六屆成都農(nóng)博會、九屆中國國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會，在全省2018市（州）長農(nóng)產(chǎn)品品介會、123屆中國進(jìn)出口商品交易會、2018年香港國際茶展暨美食博覽、印度、尼泊爾舉行“味在眉山”題介?！拔对诿忌健痹诙盟拇ù彘L論壇上在獲得四川十佳農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品，吉香居被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部確定為“國泡菜加工技術(shù)研發(fā)業(yè)中心”。預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)“味在眉山”銷售收入839.5億元、其中境外銷售收入3.27億元。

3.晚熟柑桔“三百工程”順利實(shí)施。成功舉辦眉山市屆晚熟柑桔節(jié)，制定《關(guān)于實(shí)施“三百工程”強(qiáng)力進(jìn)晚熟柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，與中國農(nóng)科院柑桔研究所實(shí)施科技合作，制定晚熟柑桔全產(chǎn)業(yè)鏈配套標(biāo)準(zhǔn)9個(gè)，全市新發(fā)展晚熟柑桔6.37萬畝，柑桔總面積達(dá)到98.4萬畝，產(chǎn)值達(dá)到86.7億元。中國食品土畜進(jìn)出口商會果汁大會暨眉山市水果產(chǎn)業(yè)介會在我市舉行。東坡區(qū)被中國果品流通協(xié)會授予“中國晚熟柑桔之鄉(xiāng)”。眉山市整市申報(bào)全國晚熟柑桔優(yōu)勢區(qū)通過農(nóng)業(yè)部評審和公示，青神椪柑創(chuàng)建省農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)通過評審和公示，丹棱縣、東坡區(qū)入選全國柑橘產(chǎn)業(yè)30強(qiáng)縣（市）。

4.都市現(xiàn)代綠農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展。全市新建標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20.62萬畝，新增農(nóng)機(jī)總動力5.71萬千瓦，更新改造提灌站310座，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到67.2%，眉山市獲得省政府農(nóng)田水利基本建設(shè)2016-2018年績考核農(nóng)業(yè)項(xiàng)目二名、原眉山市農(nóng)業(yè)局獲得四川省農(nóng)田水利基本建設(shè)“李冰杯”競賽集體。全年糧食總產(chǎn)量預(yù)計(jì)124.1萬噸，同比增產(chǎn)0.8萬噸，排名全省糧食安全責(zé)任制考核一，全國玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)研討及現(xiàn)場觀摩會在仁壽縣召開。建成經(jīng)作產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基地15.8萬畝，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合示范園區(qū)11個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品初加工設(shè)施97個(gè)，農(nóng)業(yè)主題公園7個(gè)，益農(nóng)信息社1074個(gè)。在全省率先完成養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃，科學(xué)劃定水產(chǎn)宜養(yǎng)、限養(yǎng)、禁養(yǎng)區(qū)。繁育改良優(yōu)質(zhì)奶牛11580頭，主要畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)42.87%，建成種養(yǎng)示范基地12個(gè)、畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場（小區(qū)）51個(gè)。成功舉辦2018全國蜂業(yè)大會暨中國（眉山）蜂產(chǎn)品博覽會、2018中國糖果食品論壇、眉山市屆農(nóng)民豐收節(jié)暨四川省二屆土壤改良峰論壇。東坡區(qū)創(chuàng)建“國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”通過認(rèn)定，“中華枇杷園”成功申報(bào)批國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園，東坡區(qū)被中國蜂產(chǎn)品協(xié)會授予“中國柑桔蜜之鄉(xiāng)”稱號，丹棱縣被評為“全國100個(gè)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新典型縣范例”、被列入“2018年全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先區(qū)”創(chuàng)建名單，丹棱縣幸福村被評為全國100個(gè)特村莊。

5.農(nóng)業(yè)綠發(fā)展成顯現(xiàn)。我市被省政府正式認(rèn)定為“四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范市”，洪雅縣創(chuàng)建“國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”通過農(nóng)業(yè)部現(xiàn)場技術(shù)核查。建成市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息化監(jiān)管平臺，全市新認(rèn)證綠食品10個(gè)、續(xù)展綠食品34個(gè)，復(fù)查換證無公害農(nóng)產(chǎn)品44個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品省例行監(jiān)測總體合格率達(dá)99.4%，未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事件。“李記兒童菜芯”獲得19屆中國綠食品博覽會金獎(jiǎng)。開展農(nóng)藥經(jīng)營許可頒證，審核頒發(fā)《農(nóng)藥經(jīng)營許可證》1431張?？茖W(xué)防治農(nóng)業(yè)面源污染，全市化肥農(nóng)藥使用量同比下降10.98、3.49個(gè)百分點(diǎn)，秸稈綜合利用率達(dá)92.7%，業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率47.8%，主要農(nóng)作物綠防控覆蓋率36.32%，農(nóng)藥包裝廢棄物回收率53.73%，新建4處大型沼氣工程、2處新村集中供氣工程，水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理成明顯。畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)97.98%，畜禽糞污綜合利用率達(dá)82.17%。完成中央環(huán)保督察和省環(huán)保督反饋問題整改工作，實(shí)現(xiàn)中央環(huán)保督察“回頭看”零信訪舉報(bào)、零追責(zé)。全國人大常委會委員長武維華率全國人大調(diào)研組蒞眉開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法檢查和動物防疫法執(zhí)法調(diào)研并給予肯定。

6.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資持續(xù)增長。全市爭取部省農(nóng)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，上補(bǔ)助資金46589.63萬元。順利進(jìn)中法農(nóng)業(yè)科技園、泰國正大生態(tài)養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈、中華枇杷園等39個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)全市完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資109.38億元，一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)42.29億元。市政府與特驅(qū)集團(tuán)簽訂現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議，總投資100億元。

7.農(nóng)村改革進(jìn)一步化。啟動農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資，基本完成9676個(gè)集體經(jīng)濟(jì)組織的清產(chǎn)核資。進(jìn)土地規(guī)模流轉(zhuǎn)，全市新增農(nóng)村土地規(guī)模經(jīng)營8.33萬畝，土地流轉(zhuǎn)總面積達(dá)117萬畝、占承包地面積的44%，規(guī)模流轉(zhuǎn)面積達(dá)到流轉(zhuǎn)總面積的70%。加快培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，新培育農(nóng)民合作社和庭農(nóng)場568個(gè)，新創(chuàng)建9個(gè)省示范農(nóng)民合作社、17省示范庭農(nóng)場。

8.脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)進(jìn)。選拔“眉州田園名星”培育對象50名，培育農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人36名、新型職業(yè)農(nóng)民1613名、農(nóng)村實(shí)用人才61340人。落實(shí)農(nóng)技人員到貧困村、貧困戶開展技術(shù)指，培訓(xùn)貧困戶7525人次，發(fā)放培訓(xùn)資料1.02萬份，建立科技示范基地7201畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收脫貧。抓好援藏援彝工作，完成對口幫扶金川縣年度工作任務(wù)，選派76名政治素質(zhì)好、工作作風(fēng)實(shí)、綜合能力強(qiáng)的農(nóng)技人員赴涼山州助力脫貧攻堅(jiān)。

9.班子隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。扎實(shí)開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，實(shí)現(xiàn)思想洗禮、觀念更新、能力提升，形成了眉山現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)質(zhì)量發(fā)展調(diào)研成果。入進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政，檢查企業(yè)和經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)4712個(gè)次，整頓市場1169個(gè)次，辦結(jié)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法案件164件，獲得省優(yōu)案卷6卷，獲優(yōu)數(shù)量全省領(lǐng)先。辦理市人大建議、政協(xié)提案17件，滿意率100%。開展“大棚房”清理整治，清理農(nóng)業(yè)設(shè)施3.23萬個(gè)、3.99萬畝。認(rèn)真履行黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同督查，沒有發(fā)生違紀(jì)違規(guī)和安全穩(wěn)定問題。全年接受了市審計(jì)部門對熊英同志的自然資源資產(chǎn)任中審計(jì)暨任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、市財(cái)政等部門對原眉山市農(nóng)業(yè)局的財(cái)經(jīng)和財(cái)務(wù)項(xiàng)檢查，均情況良好。2018年前三季度市委、市政府目標(biāo)績考核，原眉山市農(nóng)業(yè)局均進(jìn)入市部門行列。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

原眉山市農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，下設(shè)4個(gè)參公事業(yè)單位、8個(gè)全額事業(yè)單位。全部由原眉山市農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一核算，納入2018年度部門決算編制范圍。

二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度原眉山市農(nóng)業(yè)局收入總計(jì)4308.01萬元，與2017年相比增長21.26%。主要變動原因?yàn)檎戎匾曓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2018年加大了對泡菜產(chǎn)業(yè)、晚熟柑桔等產(chǎn)業(yè)的投入。

2018年度原眉山市農(nóng)業(yè)局支出總計(jì)4308.01萬元，與2017年相比增長21.26%，主要變動為十六屆中國食品安全年會次在眉山成功召開，并成功舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)3736.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3589.29萬元，占96.07%；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入21萬元，占0.56%；其他收入125.8萬元，占3.37%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)3769.33萬元，其中：基本支出2196萬元，占58.26%；項(xiàng)目支出1573.33萬元，占41.74%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)4096.5萬元，與2017年相比，增加543.96萬元，增長15.3%。主要變動原因是政府度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，錨索2018年加大了對泡菜產(chǎn)業(yè)、晚熟柑桔等產(chǎn)業(yè)的投入。

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)4096.5萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加543.96萬元，增長15.3%。主要變動原因是十六屆中國食品安全年會次在眉山成功召開，并成功舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3639.81萬元，占本年支出合計(jì)的96.6%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加451.74萬元，增長14%。主要變動原因是2017年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2018年度，經(jīng)費(fèi)在2018年度中支付；以及十六屆中國食品安全年會次在眉山成功召開，并成功舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3639.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）139.25萬元，占3.8%；社會保障和就業(yè)支出（類）184.49萬元，占5.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）67.87萬元，占1.9%；農(nóng)林水支出（類）3172.79萬元，占87.2%；住房保障支出（類）75.42萬元，占2%。

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（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3639.81萬元，完成預(yù)算89.3%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：決算為139.25萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：

（1）歸口管理的行政單位退休費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為1.17萬元，完成預(yù)算100%；

（2）事業(yè)單位離退休費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算100%；

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為125.57萬元，完成預(yù)算100%；

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為50.23萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為6.68萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：

（1）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為38.37萬元，完成預(yù)算100%；

（2）事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算為29.51萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：

（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為1332.7萬元，完成預(yù)算100%；

（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

（3）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為396.28萬元，完成預(yù)算100%；

（4）科技轉(zhuǎn)化與廣服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%；

（5）病蟲害控制：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

（6）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：支出決算為101.7萬元，完成預(yù)算56%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年度下達(dá)的省公共安全與生態(tài)資源保護(hù)利用工程資金80萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度繼續(xù)實(shí)施。

（7）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

（8）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

天眼查資料顯示，東莞市川塑塑料制品有限公司，成立于2012年，位于東莞市，是一以從事橡膠和塑料制品業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本100萬人民幣。通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，東莞市川塑塑料制品有限公司參與招投標(biāo)項(xiàng)目1次，財(cái)產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息1條，利信息25條，此外企業(yè)還擁有行政許可3個(gè)。

天眼查資料顯示，江蘇立晟德新材料有限公司，成立于2018年，位于南通市，是一以從事化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本1000萬人民幣。通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，江蘇立晟德新材料有限公司參與招投標(biāo)項(xiàng)目7次，財(cái)產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息3條，利信息42條，此外企業(yè)還擁有行政許可9個(gè)。

（9）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

（10）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%；

（11）其他農(nóng)業(yè)（項(xiàng)）：支出決算為1250.12萬元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政撥十六屆食品安全年會和十屆泡菜博覽會項(xiàng)資金180萬元按合同協(xié)議于2019年度支付，泡菜產(chǎn)業(yè)扶持獎(jiǎng)補(bǔ)資金28萬元于2019年度支付；二次全國農(nóng)業(yè)污染普查經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)38萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息化監(jiān)管平臺項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)94.68萬元，中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)15萬元待2019年實(shí)施完成。

6.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：支出決算為16萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為75.42萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2196萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2056.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)139.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.23萬元，完成預(yù)算71.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.53萬元，占82.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.69萬元，占17.7%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年度下降100%，2018年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.53萬元,完成預(yù)算98.3%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加3.03萬元，增長13%。主要原因是2018年度舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)，十六屆全國安全食品年會次在眉山召開，二次全國農(nóng)業(yè)污染普查在2018年度進(jìn)行等。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車4輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.53萬元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管、泡菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.69萬元，完成預(yù)算31.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2.79萬元，下降33%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待65批次，618人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.69萬元，具體內(nèi)容包括：農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管、泡菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等日常迎接考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指、農(nóng)業(yè)招商引資等公務(wù)活動的住宿、用餐、交通等開支。

八、政府基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府基金預(yù)算撥款支出21萬元，主要用于晚熟柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)服務(wù)以及河長制工作經(jīng)費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

預(yù)算績情況說明

（一）預(yù)算績管理工作開展情況

2018年度原眉山市農(nóng)業(yè)局未開展預(yù)算績管理工作。

（二）項(xiàng)目績目標(biāo)完成情況

2018年度原眉山市農(nóng)業(yè)局未開展項(xiàng)目績工作。

（三）部門開展績評價(jià)結(jié)果

2018年度原眉山市農(nóng)業(yè)局未開展績工作，無績評價(jià)結(jié)果。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，原眉山市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.41萬元，比2017年減少22.64萬元，下降14%。主要原因是2018年厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出等費(fèi)用。

（二）政府采購支出情況

2018年，原眉山市農(nóng)業(yè)局政府采購支出總額184.89萬元，其中：政府采購貨物支出7.51萬元、政府采購服務(wù)支出177.38萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息化監(jiān)管平臺建設(shè)、局辦公設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，原眉山市農(nóng)業(yè)局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種業(yè)技術(shù)用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價(jià)100萬元以上用設(shè)備0臺（套）。

三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要種子質(zhì)量監(jiān)管抽查工作經(jīng)費(fèi)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)其他共產(chǎn)黨事務(wù)：指除人大、政府等以外的其他一般公共服務(wù)支出。

10.社會保障和就業(yè)中歸口管理的行政單位退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)中歸口管理的事業(yè)單位退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映2017年度河長制管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水支出：

農(nóng)業(yè)：反映財(cái)政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng) 場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。

（1）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出。

（3）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（4）事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（5）科技轉(zhuǎn)化與廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、廣及服務(wù)等方面支出。

（6）病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

（7）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化等方面的支出。

（8）執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，農(nóng)機(jī)監(jiān)理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁玫、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。

（9）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

（10）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營：反映對農(nóng)民業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。

（11）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷：反映用于農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運(yùn)輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

（12）其他農(nóng)業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18.其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

19.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.其他資本支出中對企業(yè)政策補(bǔ)貼：指因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表